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圖片里面的數(shù)值是不是要修改？賬載金額要改成實際金額？實際金額的數(shù)字乘以比例多少？
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支付了就要填寫實際金額
04/01 22:47
84784962 
04/01 22:48
支付金額是寫全年貸方金額？還是乘以比例以后的金額？
郭老師 
04/01 22:48
填寫的是借方發(fā)生額，你支付的時候借應付職工薪酬貸銀行存款
84784962
04/01 22:51
為啥這個普查的表要我們填寫的貸方累計發(fā)生額
郭老師
04/01 22:55
你好，這個是計提的。
84784962
04/01 22:57
應交增值稅的累計發(fā)生額是不是就是應交增值稅的借方金額嗎？還是余額？
郭老師
04/01 23:08
銷項稅額－（進項稅額－進項稅額轉(zhuǎn)出－免、抵、退應退稅額）+簡易計稅辦法計算的應納稅額+按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應補繳稅額－應納稅額減征額-累計加計抵減金額
84784962
04/01 23:11
借方和貸方的職工薪酬有差異，匯算清繳的時候取數(shù)是取貸方發(fā)生額咯
84784962
04/01 23:15
你的圖片回答是用貸方減去還是余額減去？銷項余額是1021676.03，銷項貸方是518252.43,進項稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
84784962
04/01 23:17
你圖片的意思是銷項余額減去進項余額的數(shù)額嗎？還是銷項貸方減去進項貸方的數(shù)額嗎？
郭老師
04/02 00:24
計提的沒有支付的嗎
只要匯算清繳之前支付就可以
郭老師
04/02 00:25
是
進項稅額轉(zhuǎn)出是不允許抵扣增值稅的
84784962
04/02 00:26
進項稅額轉(zhuǎn)出代表啥意思？還有附加稅余額都是零是不是就不用加上了？
郭老師
04/02 06:43
進項稅額轉(zhuǎn)出是不允許抵扣增值稅的
不含附加稅
84784962
04/02 07:24
年初貸方有2022年還是小規(guī)模的8000元小規(guī)模增值稅遺留，這8000不發(fā)生再2023年，要不要加上？還是
郭老師
04/02 07:27
需要繳納嗎
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