問(wèn)題已解決

1月份做了一筆借：周轉(zhuǎn)材料入庫(kù)，貸：應(yīng)付賬款暫估的分錄，3月份發(fā)票開(kāi)出來(lái)了要怎么做賬

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/02 09:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 先把之前的暫估分錄紅沖，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：周轉(zhuǎn)材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借：周轉(zhuǎn)材料，貸：應(yīng)付賬款? 等科目?
2024 04/02 09:56
84785032
2024 04/02 09:58
之前周轉(zhuǎn)材料已經(jīng)領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在暫估的價(jià)格和發(fā)票的價(jià)格不一樣要怎么做
鄒老師
2024 04/02 09:59
你好 先把之前的暫估分錄紅沖，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：周轉(zhuǎn)材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬，借：周轉(zhuǎn)材料，貸：應(yīng)付賬款? 等科目? （這兩個(gè)分錄的金額是不同的） 如果之前領(lǐng)用分錄的金額有錯(cuò)誤，就需要做相應(yīng)調(diào)整?
84785032
2024 04/02 10:04
怎么調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本
鄒老師
2024 04/02 10:04
你好，實(shí)際領(lǐng)用的金額，是超過(guò)了之前分錄領(lǐng)用的金額，還是少于呢？?
84785032
2024 04/02 10:10
少了之前分錄領(lǐng)用的金額
鄒老師
2024 04/02 10:11
你好，那就需要補(bǔ)做領(lǐng)用的金額 借：生產(chǎn)成本等科目，貸：周轉(zhuǎn)材料?
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