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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 老師 我想問(wèn)下 分公司轉(zhuǎn)管理費(fèi) 給總公司 不用交所得稅和增值稅吧 總公司。 然后轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么備注呢？ 然后分公司和總公司分別應(yīng)該怎么做賬寫分錄呢？
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你好，總公司需要交增值稅、所得稅。
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
04/02 10:23
郭老師 
04/02 10:23
這個(gè)備注管理費(fèi)就可以。
84784957 
04/02 10:25
我記得應(yīng)該不用交稅??？ 那分公司給總公司的分紅呢？要交增值稅、所得稅嗎？
郭老師
04/02 10:26
你好，你看到哪一個(gè)政策可以免增值稅附加稅的？
84784957
04/02 10:27
因?yàn)榉止究偣臼且粋€(gè)整體 分公司交過(guò)自己的稅 總公司也交過(guò)自己的稅 分公司轉(zhuǎn)給總公司是不用交稅了總公司
郭老師
04/02 10:28
你好，你總分公司在一個(gè)地方的都合并到總公司一個(gè)企業(yè)，就相當(dāng)于如果是異地的，或者是獨(dú)立核算的，這些都是需要分開(kāi)的。增值稅附加稅需要正常繳納，所得稅你可以合并在一塊兒。
84784957
04/02 10:29
是的 就是各種都交完自己的所得稅 增值稅 所有的稅以后 分公司轉(zhuǎn)錢給總公司做分紅或者管理費(fèi) 總公司不需要再納稅了吧？
郭老師
04/02 10:31
好不可以的，需要交，他又不是分紅。
84784957
04/02 10:36
那分紅呢？
郭老師
04/02 10:37
分公司沒(méi)有分紅一說(shuō)，他沒(méi)有股東怎么分？
84784957
04/02 10:38
行 我再了解一下 謝謝
郭老師
04/02 10:39
可以的，可以看一下的。
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