問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下企業(yè)所得稅預(yù)繳是根據(jù)當(dāng)季的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)去交的嗎？但是我看到之前人做的賬預(yù)繳的數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表上的個(gè)別的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上，比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)數(shù)就對(duì)不上，是不是可以這樣操作的？我給整不會(huì)了。

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
本年累計(jì)的利潤(rùn)總額減彌補(bǔ)虧損。按照這個(gè)之后來(lái)交。
04/02 10:38
郭老師
04/02 10:38
看下什么原因?qū)Σ簧希?/div>
84785045
04/02 10:44
往年都沒(méi)有虧損，虧損是不是要看年末未分配利潤(rùn)，那都沒(méi)有虧損，他是季度預(yù)繳成本那個(gè)數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上
郭老師
04/02 10:44
你好，虧損去看你匯算清繳虧損明細(xì)表。
84785045
04/02 10:45
也沒(méi)看見(jiàn)有咱估成本的分錄
84785045
04/02 10:46
也沒(méi)看見(jiàn)虧
84785045
04/02 10:46
這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上
郭老師
04/02 10:46
你好，虧損去看你上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列，還有其他的問(wèn)題嗎？
84785045
04/02 10:49
這個(gè)不是就是去年的利潤(rùn)嗎？是正數(shù)
郭老師
04/02 10:51
是的對(duì)的是的，這個(gè)是稅法的利潤(rùn)。
84785045
04/02 10:51
這里是嗎
郭老師
04/02 10:52
對(duì)的對(duì)的，你這里不允許彌補(bǔ)虧損0。
84785045
04/02 10:52
但是這兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，我理解不了，調(diào)增減也是后面調(diào)，這里還能會(huì)有啥原因不一樣
郭老師
04/02 10:54
填寫錯(cuò)了，他是不是有調(diào)整的項(xiàng)目，直接在這里填寫了。
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