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問題已解決
老師，我想問下企業(yè)所得稅預繳是根據(jù)當季的利潤表本年累計數(shù)去交的嗎？但是我看到之前人做的賬預繳的數(shù)據(jù)跟利潤表上的個別的本年累計數(shù)對不上，比如主營業(yè)務(wù)成本這個數(shù)就對不上，是不是可以這樣操作的？我給整不會了。
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本年累計的利潤總額減彌補虧損。按照這個之后來交。
2024 04/02 10:38
郭老師 
2024 04/02 10:38
看下什么原因?qū)Σ簧希?/div>
84785045 
2024 04/02 10:44
往年都沒有虧損，虧損是不是要看年末未分配利潤，那都沒有虧損，他是季度預繳成本那個數(shù)據(jù)跟利潤表的數(shù)據(jù)對不上
郭老師
2024 04/02 10:44
你好，虧損去看你匯算清繳虧損明細表。
84785045
2024 04/02 10:45
也沒看見有咱估成本的分錄
84785045
2024 04/02 10:46
也沒看見虧
84785045
2024 04/02 10:46
這兩個數(shù)據(jù)對不上
郭老師
2024 04/02 10:46
你好，虧損去看你上一次匯算清繳彌補虧損明細表最后一行最后一列，還有其他的問題嗎？
84785045
2024 04/02 10:49
這個不是就是去年的利潤嗎？是正數(shù)
郭老師
2024 04/02 10:51
是的對的是的，這個是稅法的利潤。
84785045
2024 04/02 10:51
這里是嗎
郭老師
2024 04/02 10:52
對的對的，你這里不允許彌補虧損0。
84785045
2024 04/02 10:52
但是這兩個數(shù)據(jù)不一樣，我理解不了，調(diào)增減也是后面調(diào)，這里還能會有啥原因不一樣
郭老師
2024 04/02 10:54
填寫錯了，他是不是有調(diào)整的項目，直接在這里填寫了。
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