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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前的賬砍斷，老板要求從新建賬從2024年開(kāi)始，還要把2020年付過(guò)的未到期的押金條入賬，怎么做會(huì)計(jì)分錄？錢之前已經(jīng)付過(guò)了。
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您好
請(qǐng)問(wèn)2020年付過(guò)的未到期的押金條當(dāng)時(shí)付款怎么寫的分錄？
04/02 11:06
84784993 
04/02 11:11
不知道，以前的會(huì)計(jì)走了，中間幾年沒(méi)有會(huì)計(jì)，到我這沒(méi)法查，老板直接把以前的賬砍斷，從24年開(kāi)始。
84784993
04/02 11:11
但是又要求把還沒(méi)到期的押金入賬，這個(gè)押金是以后到期要收回來(lái)的錢
bamboo老師 
04/02 11:11
以前押金是單位對(duì)公賬戶支付的還是老板個(gè)人支付的
84784993
04/02 11:12
應(yīng)該是對(duì)公
84784993
04/02 11:12
我這邊是內(nèi)賬，公司有專門外賬會(huì)計(jì)。我只需要記錄收入費(fèi)用成本。
bamboo老師
04/02 11:13
對(duì)公支付了 那應(yīng)該是其他應(yīng)收款有余額 把這個(gè)科目余額錄入做期初就可以了啊
84784993
04/02 11:18
只要調(diào)整期初余額就行了是吧？手工賬不用做分錄了吧？
bamboo老師
04/02 11:46
只要調(diào)整期初余額就行了 手工賬不用做分錄了 是的
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