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問(wèn)題已解決
老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)下人家**的項(xiàng)目。我們開(kāi)發(fā)票給甲方付實(shí)名制工資。我要對(duì)方提供的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，實(shí)名制工資沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，甲方付的這個(gè)實(shí)名制我該怎么做賬務(wù)處理呀？
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借應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款。是直接支付給了個(gè)人是吧。
2024 04/02 11:32
84784951 
2024 04/02 11:36
甲方直接通過(guò)實(shí)名制平臺(tái)付給個(gè)人了，但我沒(méi)幫**方申報(bào)個(gè)稅，我讓**方開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票來(lái)的。那我就直接做甲方付給了**方開(kāi)票勞務(wù)公司嗎？
84784951
2024 04/02 11:38
比如甲方是A，我們是B，**方勞務(wù)是 C，我就直接做借應(yīng)付賬款C，貸應(yīng)收賬款A(yù)嗎？
郭老師 
2024 04/02 11:39
可以的，你也可以一直掛著應(yīng)收賬款，對(duì)方開(kāi)了發(fā)票，你再充應(yīng)收賬款不就行了。
84784951
2024 04/02 11:40
老師，沒(méi)明白，能再說(shuō)明白點(diǎn)嗎？
郭老師
2024 04/02 11:43
借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款就做這一個(gè)呀，應(yīng)收賬款對(duì)沖。
84784951
2024 04/02 11:46
我是23年收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票并入賬做應(yīng)付，23年甲方已經(jīng)付了實(shí)名制，**方未及時(shí)把實(shí)名制工資表給我，所以23年我未做收到甲方的工程款。24年剛給我的工資表，我可以在24年做借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款嗎？
郭老師
2024 04/02 11:46
可以的，可以這么做的。
84784951
2024 04/02 11:48
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/02 11:49
不要客氣，工作愉快。
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