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老師建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人2月就開了4萬的發(fā)票，季度申報(bào)是不是不用交增值稅，這個(gè)不用交填寫金額填到哪呢
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您好，是開普通發(fā)票吧，那不含稅金額填寫10欄
2024 04/02 15:53
84785021 
2024 04/02 15:59
小微企業(yè)免稅銷售額？為什么不填未達(dá)起征點(diǎn)、
maize老師 
2024 04/02 16:00
未達(dá)起征點(diǎn)、是個(gè)體戶填寫
84785021
2024 04/02 16:02
其他免稅銷售額在、什么情況下填寫
84785021
2024 04/02 16:05
老師個(gè)體戶和小規(guī)模什么區(qū)別
maize老師
2024 04/02 16:06
其他免稅例如農(nóng)產(chǎn)品免稅，填寫，有單獨(dú)免稅文件，需要填寫減免表
maize老師
2024 04/02 16:06
個(gè)體戶分小規(guī)模和一般納稅人
84785021
2024 04/02 16:10
我是2月開的票，還是填在本期數(shù)里面嗎
maize老師
2024 04/02 16:10
是的，是不是季度申報(bào)，季度申報(bào)填寫本期
84785021
2024 04/02 16:12
填寫了怎么跳出來數(shù)字不是0是1188.12
maize老師
2024 04/02 16:13
免稅額，你應(yīng)補(bǔ)退稅為0就可以，
maize老師
2024 04/02 16:13
是按10行乘以3%自動(dòng)生成的
84785021
2024 04/02 16:14
24欄為0就可以了嗎？那1188.12是什么數(shù)字沒懂
maize老師
2024 04/02 16:15
是按10行乘以3%自動(dòng)生成的這個(gè)你不用交稅不用管
maize老師
2024 04/02 16:16
是24欄代表要交稅，這個(gè)為0就行
84785021
2024 04/02 16:17
感謝您耐心的講解，謝謝理解了
84785021
2024 04/02 16:19
咋又跳出來這個(gè)
maize老師
2024 04/02 16:19
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785021
2024 04/02 16:23
老師跳出個(gè)這個(gè)什么意思
maize老師
2024 04/02 16:35
您好，你開是不是建筑服務(wù)發(fā)票，填寫列是服務(wù)，無形資產(chǎn)列么
84785021
2024 04/02 16:36
是建筑服務(wù)，我進(jìn)來底色就是那樣了，怎么處理
maize老師
2024 04/02 16:39
你附列資料和那個(gè)無形資產(chǎn)扣除表截圖看看
84785021
2024 04/02 16:45
我的次數(shù)到了，怎么辦
maize老師
2024 04/02 16:52
你主表上面1.2.3欄填寫么，你可以加我威信542631838 或者是重新給我提問下，
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