問(wèn)題已解決

老師以前年度支付的房租，沒(méi)有合同只有轉(zhuǎn)賬記錄，做賬時(shí)掛在預(yù)付賬款了，現(xiàn)在想把這個(gè)處理掉怎么做賬

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 22:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是預(yù)付賬款，轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎這個(gè)
04/02 22:01
84785044
04/02 22:03
沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有合同，只有對(duì)公轉(zhuǎn)賬記錄，房租，現(xiàn)在想處理掉不想掛著了怎么辦
84785044
04/02 22:04
這個(gè)企業(yè)已經(jīng)注銷了，發(fā)票是肯定沒(méi)有辦法取得了
小鎖老師
04/02 22:11
這個(gè)的話，你們是只能做費(fèi)用的，然后不扣除這個(gè)
84785044
04/02 22:13
具體怎么做分錄
小鎖老師
04/02 22:14
借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款，這個(gè)
84785044
04/02 22:15
不用以前年度損益嗎
小鎖老師
04/02 22:17
嗯對(duì)，這個(gè)是不需要的，做分年度
84785044
04/02 22:19
為什么不需要
84785044
04/02 22:20
如果現(xiàn)在做到費(fèi)用那明年匯算清繳的時(shí)候是需要調(diào)增是嗎
小鎖老師
04/02 22:21
對(duì)，但是你做到本年，這個(gè)也是不能扣除的，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
84785044
04/02 22:32
為什么不用以前年度損益這個(gè)科目調(diào)呢
小鎖老師
04/02 22:36
因?yàn)槟憔退阌?，這個(gè)影響的也是未分配利潤(rùn)，也是不能抵扣，其實(shí)是一個(gè)意思的
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