問(wèn)題已解決

轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，相對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)必須把當(dāng)年的成本轉(zhuǎn)出還是可以在現(xiàn)在年度調(diào)整以前年度損益里面做調(diào)整？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/03 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2024 04/03 09:25
84785017
2024 04/03 09:27
比如2019年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題，稅務(wù)讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，相應(yīng)的成本也應(yīng)該減掉，在2019年度調(diào)整報(bào)表還是在2024年度中調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)額？
郭老師
2024 04/03 09:28
你好，你應(yīng)該修改2019年的匯算清繳賬上不用調(diào)整，你賬上實(shí)際已經(jīng)支付了是吧。
84785017
2024 04/03 09:31
賬上已經(jīng)付了，修改2019年度的匯算清繳，把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)成本做調(diào)增？
郭老師
2024 04/03 09:33
好，那你直接納稅調(diào)增就行，賬上不用紅沖。l
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