00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表怎么填？什么企業(yè)可以填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，查賬征稅的都可以填寫，這里一般都是自動填寫的。
04/03 09:57
郭老師 
04/03 09:57
二列就是根據(jù)你的主表應(yīng)補(bǔ)稅款里面。
84784975 
04/03 09:58
第二列根據(jù)主表哪個數(shù)填寫？填上之后賬務(wù)上需要怎么記賬處理？
郭老師
04/03 09:59
你好，主表里面的調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額。
郭老師
04/03 09:59
不需要做賬務(wù)處理的。
84784975
04/03 10:00
填到哪里？之前沒填過這個表呢 可以詳細(xì)說下嗎？
郭老師
04/03 10:02
你好，主表里面有一個調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額，填寫到彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第2列對應(yīng)的2023年。
84784975
04/03 10:06
2023年的利潤是正數(shù)，那里不允許填數(shù)呢
郭老師
04/03 10:07
你好，那是自動取數(shù)，這個表格是自動取數(shù)的，不用你自己填寫。你保存主表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表自動填寫。
84784975
04/03 10:07
麻煩看下
郭老師
04/03 10:08
哦，這不人家給你填寫了，不用填寫了你。
84784975
04/03 10:09
后面彌補(bǔ)以前年度虧損的那里不需要填數(shù)嗎？
郭老師
04/03 10:10
沒法彌補(bǔ)虧損啦，你單位之前都彌補(bǔ)完啦。
閱讀 674
描述你的問題，直接向老師提問
254
意見反饋
