問(wèn)題已解決

老師，查賬發(fā)現(xiàn)23年有一筆報(bào)銷重復(fù)入賬了，怎么處理，款未付

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 14:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 用以前年度損益調(diào)整沖掉就可以了
04/03 14:25
84784994
04/03 14:26
小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有，就紅沖以后，進(jìn)未分配利潤(rùn)可以嗎？
劉艷紅老師
04/03 14:36
可以的， 就是這樣的
84784994
04/03 14:37
可以幫我寫(xiě)一下分錄嗎？
劉艷紅老師
04/03 14:39
借：利潤(rùn)分配-未分配- 貸：其也應(yīng)付款-
84784994
04/03 14:40
那不用做把去年報(bào)銷的原分錄紅沖是吧？
劉艷紅老師
04/03 14:40
不用，這樣沖就可以了
84784994
04/03 14:51
老師您看一下是這樣嗎
劉艷紅老師
04/03 15:02
是的， 是的，就是這樣的
84784994
04/03 15:04
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
04/03 15:11
不客氣，很高興幫你
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