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老師 我這里是外貿(mào)企業(yè) 3月份沒開:出口發(fā)票 但在三月初 沖紅了兩張2月份開的出口發(fā)票 現(xiàn)在報3月份的增值稅 這個免稅這里 出現(xiàn)了負(fù)金額 這個金額就是在3月初沖紅的那兩張出口發(fā)票的金額。這樣申報增值稅，會不會有問題??？

84784993| 提問時間：04/03 15:37
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！這個出口退稅要做紅沖處理才可以，增值稅這么申報是沒問題的
04/03 15:40
84784993
04/03 15:42
出口退稅怎么做紅沖處理呢，這兩筆被紅沖的出口發(fā)票，沒有進(jìn)行過退稅呢
丁小丁老師
04/03 15:50
您好！那開具的出口發(fā)票沒申報過出口退稅？
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