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問題已解決
我們是賣方，如果貨發(fā)了100元，還沒給對方開具發(fā)票，那這個時候怎么做分錄？如果下個月才給對方開發(fā)票50元，這個時候怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借發(fā)出商品貸庫存商品
借銀行
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
借主營業(yè)務成本貸發(fā)出商品
2024 04/03 18:56
84785019 
2024 04/03 19:09
發(fā)貨100元?
借:發(fā)出商品100 貸庫存商品100
下月開票50元
借:應收賬款50 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
借:主營業(yè)務成本100
貸:發(fā)出商品100
郭老師 
2024 04/03 19:10
不對
結轉(zhuǎn)的成本不行
開了一部份成本結轉(zhuǎn)那一部分
84785019
2024 04/03 19:11
結轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本50
貸發(fā)出商品50
郭老師
2024 04/03 19:13
銷售數(shù)量乘以入庫單價，你收入和成本不一定是一樣的吧。而且，你現(xiàn)在做的這個金額還小，收入小于成本了。
84785019
2024 04/03 19:15
就是開的票那部分對應的成本結轉(zhuǎn)是不是？
84785019
2024 04/03 19:17
那庫存商品科目一直放那咋處理掉
郭老師
2024 04/03 19:17
是的對的。一直掛在發(fā)出商品。
84785019
2024 04/03 19:19
我說的庫存商品科目
郭老師
2024 04/03 19:22
庫存商品在貸方
現(xiàn)在沒有余額了
郭老師
2024 04/03 19:22
入庫的時候借庫存商品，那現(xiàn)在發(fā)出去貸庫存商品
84785019
2024 04/03 19:31
事實上也不這樣做吧 感覺太麻煩了
郭老師
2024 04/03 19:32
對的，是的，就得這么做。
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