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待認證進項稅額科目設置的對嘛？
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你好，待認證進項稅是應交稅費的二級子科目。應交稅費-待認證進項稅。
2024 04/04 13:04
84785000 
2024 04/04 13:06
要在應交個人所得稅下面設置一個待認證進項稅額嘛
張曉慶老師 
2024 04/04 13:07
你好，是的。她是二級子目。
84785000
2024 04/04 13:08
應交稅費科目還有設置不對的嘛
張曉慶老師
2024 04/04 13:12
你好！待抵扣，未交增值稅也是二級子目。我把應交稅費科目設置，發(fā)給你，你核對一下
84785000
2024 04/04 13:32
老師改完了，沒問題了吧，但是之前不對的科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務了刪不了的
張曉慶老師
2024 04/04 13:35
你好，對了！改不了就那樣吧
84785000
2024 04/04 13:39
分錄也改完了，正確吧
張曉慶老師
2024 04/04 13:43
你好，進項稅匯總寫一筆就可以。其他沒問題
84785000
2024 04/04 13:45
我這樣是為了能找到對應發(fā)票，摘要上有發(fā)票號
張曉慶老師
2024 04/04 13:52
你好！明白了，祝工作順利
84785000
2024 04/04 14:00
我以前都是這樣結轉的，以前的不對就不用管了嘛？以后再做這筆分錄時把貸方改成正確的可以嘛
張曉慶老師
2024 04/04 14:07
你好！是的。以前的結轉了，科目都平了，不影響。
84785000
2024 04/04 14:08
以后就把貸方改成 應交稅費－未交增值稅 是這樣吧
張曉慶老師
2024 04/04 14:09
你好，是的。以后正確結轉即可
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