问题已解决
2023年做匯算清繳時候,發(fā)現(xiàn)攤銷每個月多攤了1萬元,這個要這么賬務處理,匯算怎么填
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你好,同學,多的部分反方向沖回
匯算清繳,在附表105000里面納稅調增
2024 04/05 10:28
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2024 04/05 10:29
那我2024年還需要改憑證嗎
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/05 10:30
2024年度本期沖回,損益科目總以前年度損益調整科目代替
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2024 04/05 10:31
憑證需要把2023年多計提的攤銷減少嗎
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/05 10:32
2023年度的已經關賬了,不建議動2023年度了
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2024 04/05 10:39
那我2024年要不要做一張減少2023年攤銷金額的憑證,如果不做減少的,那我累計攤銷金額就和實際的不相符合
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/05 10:41
2024年要做一張減少2023年攤銷金額的憑證
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2024 04/05 11:00
怎么做分錄
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/05 11:03
借累計攤銷
貸以前年度損益調整
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2024 04/05 11:05
好的,這樣老師
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2024 04/05 11:05
謝謝老師
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/05 11:07
不客氣,同學,老師應該的
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/05 11:07
祝你工作順利,同學
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