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去年10-12,1月扣款的企業(yè)所得稅 怎么寫分錄,謝謝

84784956| 提問時間:04/05 17:31
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,去年計提了嗎?如果計提的話應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費~企業(yè)所得稅 貸銀行存款
04/05 17:32
84784956
04/05 17:33
老師好,去年的賬我看不到,也聯(lián)系不上,不知道是否計提
耿老師
04/05 17:37
你好,看看應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅有沒有余額這個科目?
84784956
04/05 17:44
我這樣寫 對嗎? 還有一個問題
耿老師
04/05 17:52
你好,繳納的分錄沒有問題,計提和結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)該是去年的
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