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電子稅務(wù)局中怎么查找公司之前申報的增值稅,企業(yè)所得稅申報記錄呀
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速問速答同學(xué),你好
歷史申報記錄里面查詢
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04/06 14:08
84785029
04/06 15:38
企業(yè)所得稅每季度申報的時候,500萬以下設(shè)備器具都要一次性扣除么,還是企業(yè)可以選擇?
小菲老師
04/06 15:44
同學(xué),你好
企業(yè)可以自己選擇
84785029
04/06 16:41
23年12月新成立合資公司,截止目前注資還沒到位,24年第一季度資產(chǎn)負債表申報的時候,上年年末余額貨幣資金0.01元,應(yīng)付賬款0.01元,這個月申報需要如何調(diào)整么
小菲老師
04/06 17:18
同學(xué),你好
你有業(yè)務(wù)嗎?
84785029
04/06 17:20
所有業(yè)務(wù)都是通過母公司在付款,因為新公司賬戶還沒有錢
84785029
04/06 17:24
23年第四季度的余額就很奇怪,不知道是怎么產(chǎn)生的,我接手的時候,發(fā)現(xiàn)24年第一季度申報時,如果我選擇不同的準則,結(jié)果就不一樣
84785029
04/06 17:26
如果都未執(zhí)行,那么就都是0,不知道是什么情況,但是23年Q4是選擇執(zhí)行的,所以才出現(xiàn)0.01
小菲老師
04/06 17:34
同學(xué),你好
不能全部填寫0的,是要有數(shù)據(jù)的
小菲老師
04/06 17:35
同學(xué),你好
那就是新公司沒有業(yè)務(wù),你還是按照之前的填0.01
84785029
04/06 17:42
必須有數(shù)據(jù),是系統(tǒng)默認的么?那我不用在其他科目調(diào)整吧,還是原來科目保持0.01么
小菲老師
04/06 17:45
同學(xué),你好
是的,對的
84785029
04/06 17:48
好的,還想問問個人所得稅申報,單位是代扣代繳按季度申報,那匯算清繳按年申報,單位還需要做么?
小菲老師
04/06 17:49
同學(xué),你好
個人所得稅申報,個人自己在個稅app里面匯算清繳
84785029
04/06 17:57
那單位就是只負責做每個季度的代扣代繳個人所得稅就行啦,是吧
小菲老師
04/06 17:58
同學(xué),你好
個稅應(yīng)該是每個月申報
84785029
04/06 18:06
第一個確稅式綜合申報?這個是怎么回事,不是只有增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅申報么,這個是從哪關(guān)聯(lián)出來的?
小菲老師
04/06 18:07
同學(xué),你好
“確認式申報”是依托稅收大數(shù)據(jù)和智能算稅規(guī)則,結(jié)合納稅人繳費人標簽特征,針對業(yè)務(wù)要素特征簡單的納稅人,提供增值稅及附加、消費稅及附加、企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費等稅費種的一次性確認申報。
84785029
04/06 18:23
里面的信息是當時公司注冊時寫的,跟現(xiàn)在不符合,注資沒到位,確稅式申報里,資產(chǎn)總額直接默認的注冊資本,確認為非小型微利企業(yè),這些信息跟我企業(yè)所得稅第一季度申報會矛盾,不知道會不會有什么影響?不過應(yīng)補稅額是0
小菲老師
04/06 18:26
同學(xué),你好
里面的數(shù)據(jù)不對,你是要改的
84785029
04/06 19:49
可是我看了,數(shù)據(jù)無法變更
小菲老師
04/06 19:50
同學(xué),你好
那你不要用“確認式申報”
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