問(wèn)題已解決

商貿(mào)公司 比如我發(fā)了30000元的商品做陳列費(fèi)給客戶 廠家返回75%的陳列費(fèi)到廠家的預(yù)付賬款里 我做賬是這樣做嗎？借：應(yīng)收賬款 30000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 借：其他應(yīng)付款 30000 貸：應(yīng)收賬款 30000 借：預(yù)付賬款 22500 ；借：銷(xiāo)售費(fèi)用 7500 貸：其他應(yīng)付 30000 這樣做對(duì)嗎？我們是不用給客戶開(kāi)發(fā)票的

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：04/06 17:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您陳列費(fèi)可以按折扣銷(xiāo)售處理
04/06 17:17
84784965
04/06 17:18
怎么處理？
小林老師
04/06 17:19
在開(kāi)票中把銷(xiāo)售數(shù)量的產(chǎn)品體現(xiàn)，同時(shí)增加一行紅字金額，
84784965
04/06 17:20
我們不用給客戶開(kāi)發(fā)票 我是問(wèn)分錄怎么做賬？
小林老師
04/06 17:20
是全部銷(xiāo)售都不給客戶開(kāi)票還是只有這個(gè)30000？
84784965
04/06 17:21
都不用開(kāi)發(fā)票
小林老師
04/06 17:23
那就不確認(rèn)這部分收入即可，也不需要掛應(yīng)收賬款
84784965
04/06 17:25
我要做內(nèi)帳 要算利潤(rùn) 你的意思是直接做個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用7500 其他的走代收代付？
小林老師
04/06 17:26
這部分就把差額部分25%計(jì)入損益即可
84784965
04/06 17:35
但是廠家返回陳列費(fèi)并不是一次性返回 也是按月分次返回 我不是也要掛個(gè)賬嗎？
84784965
04/06 17:36
另外這個(gè)發(fā)陳列的3萬(wàn)元商品的成本還是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？
小林老師
04/06 17:39
嗯，是的，需要掛賬的，正常結(jié)轉(zhuǎn)
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