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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，小微企業(yè)，年報(bào)中的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要填寫(xiě)嗎？
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同學(xué)，你好
需要填寫(xiě)的
04/07 08:29
84784955 
04/07 08:30
還有資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們這小公司沒(méi)有什么資產(chǎn)折舊，需要填這個(gè)表嗎？
小菲老師 
04/07 08:31
同學(xué)，你好
沒(méi)有什么資產(chǎn)折舊，那就不用寫(xiě)資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表
84784955
04/07 08:42
老師好，年報(bào)中的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，為什么需要填寫(xiě)？麻煩老師講解一下
小菲老師
04/07 08:43
同學(xué)，你好
本表主要反映的是納稅人發(fā)生的職工薪酬（包括工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、各類基本社會(huì)保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等支出）情況；若涉及稅會(huì)處理差異，還需要進(jìn)行納稅調(diào)整。也就是說(shuō)，只要單位發(fā)生了職工薪酬相關(guān)支出，不論其是否需要進(jìn)行納稅調(diào)整，均需填報(bào)本表。
84784955
04/07 08:47
那我公司除了職工薪酬沒(méi)有其他支出費(fèi)用了，假設(shè)我公司工資10000，那我是不是只填賬載金額填10000，實(shí)際發(fā)生額10000，填完就可以了？
小菲老師
04/07 08:50
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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