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老師，如果我們公司出口貨物到臺灣，被當(dāng)?shù)囟悇?wù)所老師認(rèn)定為視同內(nèi)銷，我們會計做賬應(yīng)該怎么做，和國內(nèi)銷售一樣嗎，開13%稅率的發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
對，和國內(nèi)銷售一樣的
04/07 08:35
84784952 
04/07 08:39
對應(yīng)的進(jìn)項稅額正常抵扣？
小菲老師 
04/07 08:39
同學(xué)，你好
是可以的
84784952
04/07 09:30
那匯算清繳需要填寫這筆嗎，a105000需要填視同銷售或者在其他行填寫嗎
小菲老師
04/07 09:31
同學(xué)，你好
不用，你這個就是正常的銷售量
84784952
04/07 09:36
那我實際上開的是免稅和0稅率的發(fā)票，然后根據(jù)成本做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在是被當(dāng)?shù)囟悇?wù)局老師提醒要按視同內(nèi)銷做，(因為我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 所以老師沒有再追究)，? 請問 老師 這種情況。我在匯算清繳需要做什么調(diào)整嗎
小菲老師
04/07 09:37
同學(xué)，你好
匯算清繳不需要調(diào)整
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