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公司預(yù)交電費 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費怎么做賬
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你好
公司預(yù)交電費 3月份忘了領(lǐng)發(fā)票
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
取得發(fā)票了，再計入費用核算?
04/07 14:04
84784959 
04/07 14:05
以前是這樣做的 這回忘了領(lǐng)發(fā)票 那3月份的電費就沒有賬 利潤不就不準(zhǔn)了
鄒老師 
04/07 14:06
你好，你如果想利潤準(zhǔn)確，可以根據(jù)用電度數(shù)，做個費用的暫估入賬處理。
84784959
04/07 14:17
應(yīng)該借什么 貸什么
鄒老師
04/07 14:18
你好
借：制造費用等科目，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
84784959
04/07 14:20
平時交電費是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
鄒老師
04/07 14:21
你好，沒有發(fā)票的情況下，暫估這樣做是合適的
84784959
04/07 14:21
等發(fā)票來了怎么沖
鄒老師
04/07 14:22
你好，做之前暫估的相反分錄
然后根據(jù)發(fā)票做電費分錄?
84784959
04/07 14:24
那這樣費用不又上4月份了
鄒老師
04/07 14:25
你好，沒有上4月份（因為你在3月份已經(jīng)費用暫估入賬了啊）
84784959
04/07 14:27
3月 借 電費 貸 應(yīng)付 暫估 4月 借 電費 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再借電費 貸 預(yù)付 這樣嗎
鄒老師
04/07 14:29
你好，是的，是這樣的處理思路?
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