問題已解決

請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年有捐贈(zèng)支出已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出科目，表A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎？應(yīng)填入此表的哪一項(xiàng)？

84784953| 提問時(shí)間：04/07 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是公益性的捐贈(zèng)嗎？
04/07 14:55
84784953
04/07 15:08
是的，是打到對(duì)方指定的賬戶
郭老師
04/07 15:09
需要填寫在本年度第一列里面填寫，然后第二列允許抵扣的金額 稅收金額自動(dòng)出來，第三列自動(dòng)出來。
84784953
04/07 15:27
是填在全額扣除的公益性捐贈(zèng)這一欄嗎？
郭老師
04/07 15:29
不是的。公益性捐贈(zèng)這一行。
84784953
04/07 15:47
老師您看應(yīng)該填哪塊，哪個(gè)紅框里面
郭老師
04/07 15:50
第六航里面填寫的同學(xué)
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