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老師 繳納企業(yè)所得稅和計提的少0.1 繳納的少，計提的多 這個差額怎么平呢
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借應交稅費應交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
04/07 16:42
84784966 
04/07 16:45
還有銀行存款呢 去年年末計提的是借：所得稅費用，貸：應繳稅費-應繳所得稅 今年銀行支付了，有個差額0.1，怎么寫憑證呢
東老師 
04/07 16:46
我的這個意思把多計提的企業(yè)所得稅沖銷的意思
84784966
04/07 16:50
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目吧
東老師
04/07 16:51
借應交稅費應交企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
84784966
04/07 16:52
就只寫這一個就行是吧
東老師
04/07 16:53
對，寫這一個就可以了
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