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問(wèn)題已解決
去年的收入在今年一月份開的發(fā)票，去年所得稅匯算清繳調(diào)整把這部分稅交了，今年第一季度報(bào)所得稅是不是就不用交這部分稅了？應(yīng)該怎么調(diào)減了？
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未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開發(fā)票做賬
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開票
04/08 09:07
84784993 
04/08 09:10
我去年沒做賬，今年開了票把收入做到今年了
84784993
04/08 09:11
應(yīng)該怎么辦？
家權(quán)老師 
04/08 09:14
什么邏輯呢？匯算是根據(jù)正確的報(bào)表做匯算，做賬都沒做收入，那么你的利潤(rùn)表跟匯算總表的收入不一致的呀
84784993
04/08 09:19
對(duì)不一致，匯算還沒審報(bào)提交來(lái)了，那我現(xiàn)在改報(bào)表還來(lái)的及嗎？
家權(quán)老師
04/08 09:20
那么如果那筆收入去年沒申報(bào)增值稅，就不用做到去年了，直接做到今年的收入
84784993
04/08 09:22
按合同收入應(yīng)該是去年的，做到今年這樣可以嗎？
家權(quán)老師
04/08 09:24
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)你都沒有申報(bào)增值稅，你申報(bào)了所得稅，增值稅也得申報(bào)
84784993
04/08 09:27
哦！那我就做到今年吧！
家權(quán)老師
04/08 09:30
嗯嗯，建議只做到今年
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