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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年季度預(yù)交的所得稅記錯科目，記到了所得稅費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)過了，是不是記到應(yīng)交稅金-所得稅費(fèi)用，今年怎么調(diào)整
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您好，您把錯誤的分錄發(fā)來我看一下。
04/08 15:27
84785044 
04/08 15:30
銀行扣了季度預(yù)交所得稅，錯誤的是借：所得稅，貸：銀行，接著借：本年利潤，貸：所得稅，
玲老師 
04/08 15:31
那就是補(bǔ)充一個分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785044
04/08 15:36
借貸的二級明細(xì)是什么
玲老師
04/08 15:39
你好 二級是應(yīng)交所得稅
84785044
04/08 15:41
老師沒看懂呀，是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：本年利潤，按你說的借貸一模一樣也不合理呀
玲老師
04/08 15:44
因?yàn)槟憔褪菦]有通過應(yīng)交稅費(fèi)過渡一下，所以就把這個科目直接補(bǔ)上就行了。
玲老師
04/08 15:44
把少記的科目直接補(bǔ)上了，你要不理解就把原來的紅沖在做正確的。
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