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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這種風(fēng)險(xiǎn)提示要不要一定處理的呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，要處理的，上面的提醒 ，顯示你填寫(xiě)的表不對(duì)了，要改正的，
04/08 17:26
84785024 
04/08 17:28
但是我的數(shù)就是這么多啊
apple老師 
04/08 17:33
我舉個(gè)例子，第2項(xiàng)
申報(bào)表上，
其他營(yíng)業(yè)外支出=200
那么，你的利潤(rùn)表上，是不是也有這個(gè)200
假如有，就是對(duì)得上，沒(méi)有，就去查查看
第3項(xiàng)
總共管理費(fèi)用166萬(wàn)元
結(jié)果，其中，其他費(fèi)用就占了127萬(wàn)元，這個(gè)占比太大了，
因此，稅局覺(jué)得，有可能明細(xì)填寫(xiě)不太合理，
如果，確實(shí)如此，就不用管了
84785024
04/09 09:05
老師，這個(gè)里面的管理費(fèi)用有113萬(wàn)多是社保費(fèi)，而明細(xì)表沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目，我放到了其他計(jì)算，那這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示應(yīng)該就不緊要了吧
apple老師
04/09 09:20
同學(xué)你好，早上好，那就是說(shuō)，5險(xiǎn)一金的 社保吧，? 如果是這樣的話， 113萬(wàn)元，放入管理費(fèi)用-工資下面， 不要計(jì)入其他，社保也是工資的一部分，
否則，容易引起稅局來(lái)電話，請(qǐng)教你們，
84785024
04/09 09:42
如果放到工資下面，那是不是職工薪酬的賬載和實(shí)際同時(shí)增加這個(gè)金額呀
apple老師
04/09 09:49
同學(xué)你好，你先不要增加
你填寫(xiě) 好，看看申報(bào)系統(tǒng)還提示什么，不提示，就不要增加了
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