問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度收入3萬(wàn),可以免交增值稅.那這個(gè)免交的增值稅是3月份做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,還是第二季度再做這個(gè)賬務(wù)處理

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/11 14:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以在季度末月確定減免了就做這個(gè)分錄
2018 04/11 14:04
84785007
2018 04/11 14:07
可不可以在第二個(gè)季度再做呢,因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)會(huì)增加,就要交所得稅,但是如果第一季度沒做的話就不用交所得稅了
鄒老師
2018 04/11 14:15
你好，個(gè)人建議是在季度末月做結(jié)轉(zhuǎn)
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