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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月年底未分配利潤是負(fù)的20萬。然后進(jìn)行匯算清繳后調(diào)增了5萬。最終未分配利潤是負(fù)的15萬。這個(gè)賬面需要怎么做平呢？我分錄怎么寫的呢
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同學(xué)你好
同學(xué)你好
這個(gè)不需要做分錄呀
2024 04/09 09:09
84784993 
2024 04/09 09:11
那我不做分錄，報(bào)表上面的數(shù)據(jù)不就跟匯算清繳最終的數(shù)據(jù)不一致了嗎？不是一直會有差異。
樸老師 
2024 04/09 09:13
不會的
這個(gè)是調(diào)表不調(diào)賬
84784993
2024 04/09 09:14
調(diào)表不調(diào)賬，那我報(bào)表上的數(shù)據(jù)怎么調(diào)？表上的數(shù)據(jù)不就得做分錄嗎？
樸老師
2024 04/09 09:19
彌補(bǔ)虧損是不做分錄的
這個(gè)沒法做
84784993
2024 04/09 09:21
那這樣的話，我對外提供的資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤不是就一直還是負(fù)20萬嗎？這樣沒關(guān)系嗎
樸老師
2024 04/09 09:28
你為什么調(diào)增
調(diào)增的這個(gè)只是匯算清繳調(diào)增，沒法做分錄
84784993
2024 04/09 09:29
調(diào)增是業(yè)務(wù)招待費(fèi)上調(diào)增的
樸老師
2024 04/09 09:30
是的
這個(gè)沒法做分錄的
84784993
2024 04/09 09:31
那比如像是我們付的房租是沒有發(fā)票的平時(shí)先做了費(fèi)用，然后匯算清繳調(diào)增的時(shí)候也不用做分錄。
樸老師
2024 04/09 09:35
同學(xué)你好
這個(gè)也不用做分錄
如果調(diào)增后要交稅
只要做交稅的分錄就可以
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