問題已解決
12月年底未分配利潤是負的20萬。然后進行匯算清繳后調(diào)增了5萬。最終未分配利潤是負的15萬。這個賬面需要怎么做平呢?我分錄怎么寫的呢
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速問速答同學你好
同學你好
這個不需要做分錄呀
04/09 09:09
84784993
04/09 09:11
那我不做分錄,報表上面的數(shù)據(jù)不就跟匯算清繳最終的數(shù)據(jù)不一致了嗎?不是一直會有差異。
樸老師
04/09 09:13
不會的
這個是調(diào)表不調(diào)賬
84784993
04/09 09:14
調(diào)表不調(diào)賬,那我報表上的數(shù)據(jù)怎么調(diào)?表上的數(shù)據(jù)不就得做分錄嗎?
樸老師
04/09 09:19
彌補虧損是不做分錄的
這個沒法做
84784993
04/09 09:21
那這樣的話,我對外提供的資產(chǎn)負債表上面未分配利潤不是就一直還是負20萬嗎?這樣沒關系嗎
樸老師
04/09 09:28
你為什么調(diào)增
調(diào)增的這個只是匯算清繳調(diào)增,沒法做分錄
84784993
04/09 09:29
調(diào)增是業(yè)務招待費上調(diào)增的
樸老師
04/09 09:30
是的
這個沒法做分錄的
84784993
04/09 09:31
那比如像是我們付的房租是沒有發(fā)票的平時先做了費用,然后匯算清繳調(diào)增的時候也不用做分錄。
樸老師
04/09 09:35
同學你好
這個也不用做分錄
如果調(diào)增后要交稅
只要做交稅的分錄就可以
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