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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的暖氣物業(yè)現(xiàn)在在收到票，但是已經(jīng)做完匯算清繳了，怎么辦
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你好，你去年做了賬了嗎？
04/09 09:48
84784957 
04/09 09:51
老師沒有的
宋生老師 
04/09 09:54
你好，發(fā)票的開票時(shí)間是什么時(shí)候？
84784957
04/09 10:06
今年四月
宋生老師
04/09 10:10
這種的話你直接做到今年算了。
84784957
04/09 10:15
這樣做可以嗎
宋生老師
04/09 10:18
你好，你一定要問可不可以，老師只能說不可以。
正規(guī)的做法是你去做到以前年度損益調(diào)整，然后去更正去年的匯算清繳，再去申請(qǐng)退稅。
84784957
04/09 10:52
好的。我還想問一下就是給員工發(fā)錯(cuò)工資，她現(xiàn)在退回來了，這筆錢怎么做賬
宋生老師
04/09 10:55
你好，你發(fā)放的時(shí)候是怎么做的憑證，退回的時(shí)候就做相反的憑證。
84784957
04/09 18:35
就是關(guān)于去年的費(fèi)用今年收到票，做以前年度損益調(diào)整，的分錄是怎么樣的
宋生老師
04/09 18:37
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款等
84784957
04/09 18:43
那匯算清繳的時(shí)候這個(gè)要填哪里
宋生老師
04/09 18:43
你好！這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
84784957
04/09 18:46
就是空調(diào)物業(yè)費(fèi)，是不是就是對(duì)于金額小的可以入到今年，金額大的就要通過以前年度來調(diào)整
宋生老師
04/09 18:48
你好！可以的，可以這樣
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