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老師你好 我是一般納稅人 申報(bào)3月增值稅有留底 這個(gè)賬我該怎么做 公司沒有留底的二級科目
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你好，有留抵會在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅顯示負(fù)數(shù)，不用單獨(dú)做其他的分錄
04/09 10:25
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我們公司，一般納稅人，截止到3月1日，增值稅欠繳36237.76元，滯納金742.87元，進(jìn)項(xiàng)稅留底抵扣49647.36元，現(xiàn)在稅務(wù)局將單位增值稅留底稅額36980.63元抵減欠繳稅額36237.76元，抵減滯納金742.87元，尚余增值稅留底稅額12666.73元。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢？應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該是多少啊？
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我們公司4月底收到了稅務(wù)局統(tǒng)一退的增值稅留底30多萬，導(dǎo)致我們5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候由于留底退回清零了所以申報(bào)了6萬多的增值稅，根據(jù)稅務(wù)局政策申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候是不需要繳納附加稅（因?yàn)楦郊佣惪梢栽诹舻捉痤~內(nèi)減免），但是稅務(wù)局5月份說我們公司不符合留底退稅條件，所以要求我們把4月底收到的留底退稅做繳回處理，我們公司5月份把30多萬的留底進(jìn)行了繳回，稅務(wù)局說我們4月份申報(bào)的增值稅不會退給我們，相當(dāng)于還在留底里面，現(xiàn)在有個(gè)問題是我們4月份有申報(bào)增值稅，但是附加稅不需要繳納，5月份我們把留底繳回了，那么對應(yīng)4月份這個(gè)附加稅要怎么處理呀？
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你好，我想問下，我公司19年3月留抵稅額是323569.37元，然后到今年2月份申報(bào)完的留底稅額是5303.39元，但3月份我賬上還有334965.29元的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我想問下我要怎么退留底和增量稅額？
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老師，4月份的留底是不是應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額保持一致，我的實(shí)際留底比賬上留底要多幾百怎么弄
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3月納稅申報(bào)表上上期留底稅額1217.31,3月一張進(jìn)項(xiàng)抵扣2300.88元，退稅合計(jì)3518.19這個(gè)是存量還是增量老師
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查看更多- 誠信公司2022年1月20日以1400000元的價(jià)格將一項(xiàng)專利權(quán)出售增值稅銷項(xiàng)稅額為8400 0元，該向?qū)＠麢?quán)于2019年1月1日以￥3,000,000的價(jià)格購入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額￥180,000用于生產(chǎn)產(chǎn)品，該專利權(quán)攤效攤期限為10年，每年年末攤銷一次在使用三年后，由于市場情況發(fā)生變化，專利權(quán)價(jià)值大幅貶值 2021年12月31日經(jīng)測算該專利可收回￥1,820,000減值后，剩余攤銷年限不變 1.編制購買專利權(quán)會計(jì)分錄 2.計(jì)算一九年二零年二一年各年專利攤銷額并編制分錄 3. 2021年末計(jì)算專利權(quán)減值額并編寫分錄 4.計(jì)算專利權(quán)出售損益并編寫分錄 昨天
- 老師您好，我們公司是從事出口貿(mào)易的 現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù)，國外客戶通過國內(nèi)貨代公司向我司公戶付款（國外客戶付美金給國內(nèi)貨代公司，國內(nèi)貨代公司根據(jù)結(jié)匯情況支付人民幣給我司對公賬戶），請問這樣操作合法嗎？是否影響出口退稅申請，需要的相關(guān)支持性憑據(jù)都有哪些？ 昨天
- 老師，能幫忙看看這道企業(yè)所得稅的計(jì)算題嗎？ 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中，贈品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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