問題已解決

您好老師麻煩您幫我看看，這個問題我該怎么做？

84784948| 提問時間：04/09 17:00
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好稍等我這邊算一下
04/09 17:01
84784948
04/09 17:14
好的好的
小小霞老師
04/09 17:16
稍等我這邊晚點發(fā)給你
84784948
04/09 17:25
嗯嗯好的
小小霞老師
04/09 20:07
你好，你之前是做了計提嗎？你可以把計提的分錄紅沖處理的呢
84784948
04/09 20:48
沒有做計提的
小小霞老師
04/09 20:50
那你這個不做計提企業(yè)所得稅分錄就可以了呢
84784948
04/09 20:51
就是去年年底我們是虧損嘛虧損的話就沒有做計提，但是現(xiàn)在一月，二月也是虧損的，但是3月的話我們是盈利的，現(xiàn)在賬套里面就要交所得稅了，但是稅務系統(tǒng)里面是不交的，我們怎么來平這個賬呢
84784948
04/09 20:52
就是怎么做分錄我們那個賬套里面和稅務系統(tǒng)是平的嘞
小小霞老師
04/09 21:38
稍等我這邊算下發(fā)給你的呢
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