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籌建期間的開辦費(fèi)記入管理費(fèi)用還是長期待攤費(fèi)用？
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您好，計(jì)入長期待攤費(fèi)里面
04/09 20:05
84784996 
04/09 20:12
記入長期待攤費(fèi)用的里面一部分沒有發(fā)票，正式營業(yè)后長攤轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用，那當(dāng)年所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增的沒發(fā)票這部分在哪個(gè)明細(xì)表里填寫？105000還是105080里？
劉艷紅老師 
04/09 20:13
有個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表， 在這個(gè)地方調(diào)
84784996
04/09 20:28
105000還是105080？一個(gè)是調(diào)開辦費(fèi)，一個(gè)是調(diào)長期待攤費(fèi)用
劉艷紅老師
04/09 20:34
我明天看下報(bào)表再和你說，現(xiàn)在不知道是哪張表，一下子不記得了
84784996
04/10 09:35
麻煩老師幫我確定一下調(diào)哪個(gè)表
劉艷紅老師
04/10 09:39
105000這個(gè)表哦，105080是折舊方面的，
84784996
04/10 09:59
我們公司是22年籌建期，所有開支記入了長期待攤費(fèi)用，但是這些長期待攤里沒有發(fā)票的金額有100000分三年調(diào)增，23年正式營業(yè)，長攤轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，105000里調(diào)增的不是應(yīng)該調(diào)一開始這個(gè)費(fèi)用就記入了管理費(fèi)用科目的金額嗎？但是我的費(fèi)用一開始記入了長期待攤費(fèi)用
劉艷紅老師
04/10 10:10
這里面有沒有固定資產(chǎn)了？
84784996
04/10 10:27
沒有固定資產(chǎn)
劉艷紅老師
04/10 10:30
你現(xiàn)在是要調(diào)什么，沒有發(fā)票，是吧，要調(diào)增嗎
84784996
04/10 10:42
調(diào)增啊，就是籌建期進(jìn)了長期待攤費(fèi)用，開業(yè)長攤轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，所得稅匯算清繳調(diào)增到底填在哪個(gè)明細(xì)表？就是問這個(gè)
劉艷紅老師
04/10 10:43
調(diào)105000這個(gè)表，在其他第30行調(diào)增就可以了
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