免費(fèi)問答

老師辛苦說下哦

同學(xué)你好，早上好，? 工資尾差，不用發(fā)票，可以抵扣所得稅， 會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

老師看下對(duì)嗎

同學(xué)你好，分錄是對(duì)的，把摘要稍稍改一下 比方說 結(jié)息：寫成【第1季度存款利息】 繳納社保：寫成【繳納3月社保】 第2個(gè)憑證，你做的沒錯(cuò)，但是，我覺得這樣做，更好一點(diǎn) 借：管理費(fèi)用? 8000 貸：其他應(yīng)收款? 851.04 應(yīng)付職工薪酬? ?7148.96 4月實(shí)際發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬? ?7148.96 貸：庫存現(xiàn)金? ? ? ? 6148 ? ? ? 銀行存款? ? ? ? ?1000 ? ? 管理費(fèi)用? ? ? ? ? 0.96

老師的分錄是不是后期就不用調(diào)整那個(gè)尾差了嗎

按我的也可以嗎然后后期再調(diào)整尾差嗎

同學(xué)你好，咱兩個(gè)尾差 都要調(diào)整，? 區(qū)別在于 我放在整個(gè)分錄里了，你單獨(dú)做了一筆

我那些都打了憑證這些，那下個(gè)月調(diào)整可以嗎

對(duì)的，4月時(shí)調(diào)整就行， 就是在實(shí)際發(fā)放的一個(gè)那個(gè)憑證直接調(diào)整就行，

也就是下個(gè)月做4月份賬時(shí)候，再調(diào)整嗎，工資跟社保不變情況下我3000-425.52＝2574.48，男3200-425.52＝2774.48，調(diào)整這個(gè)尾差0.96借現(xiàn)金借管理費(fèi)用工資0.96負(fù)數(shù)嗎

實(shí)發(fā)2574+2774老師

對(duì)的，你發(fā)的時(shí)候，再調(diào)整尾差，?

老師看下對(duì)嗎

老師看下

老師看下

同學(xué)你好， 第3個(gè)憑證， 因?yàn)槟阋呀?jīng)調(diào)整過尾差了，所以，這個(gè)就這樣做，沒問題的 4月發(fā)3月時(shí)，就在這個(gè)【第3個(gè)憑證】的畫面，把尾差調(diào)了，庫存現(xiàn)金寫整數(shù)， 不要寫帶零頭的 另外 因?yàn)槭?個(gè)銀行，對(duì)吧 因此，你在摘要上，寫上【某某銀行短信費(fèi)】

13個(gè)憑證對(duì)嗎

所以都沒問題吧老師

對(duì)的，憑證對(duì)的， 那個(gè)61.39的免稅收入，摘要要改 寫成【增值稅免稅收入】

老師看下余額表對(duì)嗎

看過了，就是現(xiàn)金上，那個(gè) 8分沒有調(diào)整，其他都是看著合理的 或者你連 9.88都沒有話，直接全部調(diào)整掉。從4月開始，就是0余額 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/其他? 9.88 貸：庫存現(xiàn)金? ?9.88

是忘了調(diào)整分那個(gè)哦現(xiàn)金，5月份做4月份賬上再來借管理費(fèi)用辦公費(fèi)9.88貸現(xiàn)金9.88可以嗎，這個(gè)同樣不用寫什么單據(jù)吧不用發(fā)票吧可以稅前扣除嗎金額9塊多嗎

對(duì)的，什么都不需要， 4月調(diào)整就行