問(wèn)題已解決

當(dāng)時(shí)發(fā)票和收款一致呢開(kāi)的普票，跨月了，又沖紅了，又換成專(zhuān)票在開(kāi)，

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 11:24
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速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
04/10 11:25
84784992
04/10 11:26
兩個(gè)票就不能對(duì)沖，設(shè)計(jì)到稅的問(wèn)題呢
84784992
04/10 11:26
當(dāng)時(shí)做的就是借銀存，貸主營(yíng)收入，
84784992
04/10 11:28
現(xiàn)在賬做不平了，該怎么調(diào)賬呢
樸老師
04/10 11:33
同學(xué)你好 你原分錄負(fù)數(shù)紅沖普票的然后再按開(kāi)的專(zhuān)票來(lái)做分錄就可以呀 為啥會(huì)不平 金額不一樣嗎 是小規(guī)模？
84784992
04/10 11:50
小規(guī)模呢
樸老師
04/10 11:57
小規(guī)模的話(huà)你之前分錄咋做的 你給我你之前的分錄
84784992
04/10 12:08
當(dāng)時(shí)做的就是借銀存，貸主營(yíng)收入，
樸老師
04/10 12:14
同學(xué)你好 沒(méi)有做稅嗎
84784992
04/10 12:15
免稅沒(méi)做
樸老師
04/10 12:18
今年的這個(gè)要做的 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸銀行存款 然后 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784992
04/10 14:16
怎么沒(méi)有看懂你這個(gè)分錄呢
樸老師
04/10 14:19
同學(xué)你好 就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的分錄
84784992
04/10 15:01
你好，老師，小規(guī)模免稅的這個(gè)又怎么做分錄嘛
84784992
04/10 15:02
你說(shuō)這個(gè)都要做，那怎么做才完整呢
樸老師
04/10 15:05
要做 借銀行等科目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 如果季度減免了那你的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入哦 你紅沖就不用考慮這部分了
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