問(wèn)題已解決

之前做的賬在什么情況下是不能更改的

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/10 11:32
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般上市等特殊公司經(jīng)過(guò)審計(jì)申報(bào)等是不能修改的
2024 04/10 11:34
84785025
2024 04/10 11:36
普通小公司呢
高輝老師
2024 04/10 11:37
可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整，
84785025
2024 04/10 11:39
具體該怎么操作呀
高輝老師
2024 04/10 11:42
你好，具體的業(yè)務(wù)情況是什么了，金額不大直接補(bǔ)計(jì)就可以的
84785025
2024 04/10 13:40
分錄怎么寫(xiě)呢
高輝老師
2024 04/10 13:43
1.借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款等 2借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? 貸：以前年度損益調(diào)整 3.借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 4.借：盈余公積-法定盈余公積? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做，一般上面的4個(gè)分錄
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