問題已解決
老師,我們之前有一些商品暫估入庫了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。現(xiàn)在發(fā)票已到。我去沖銷暫估是借:應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司,貸:庫存商品嗎?就是做個相反的分錄。那上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做分錄。
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速問速答你好借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品
04/10 11:49
84785046
04/10 11:52
老師,那暫估入庫,那個沖銷的分錄沒有問題吧。沖銷完,再重新做一筆商品入庫,對吧。然后如果成本結(jié)轉(zhuǎn)多了怎么辦,成本結(jié)轉(zhuǎn)少了怎么辦
郭老師
04/10 11:55
好,我剛才寫反了。借庫存商品,在利潤分配未分配利潤,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)的話,寫我第一個。
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