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前期稅務(wù)申報的待抵扣進項稅額本期如何轉(zhuǎn)進項申報呢?在申報表怎么填寫?
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速問速答待認證轉(zhuǎn)認證
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費-待認證進項
申報表根據(jù)當(dāng)前勾選認證的填寫,不需要額外填寫
04/10 11:59
84784952
04/10 12:01
前期已經(jīng)認證勾選了,未申報抵扣,我現(xiàn)在申報怎么才能用到那筆進項
家權(quán)老師
04/10 12:04
你的主表13欄填上期留底稅
84784952
04/10 12:07
那都自動帶出的 不讓手動填寫
家權(quán)老師
04/10 14:30
那么就沒法子了,以第13行那個上期留底稅為準(zhǔn),也就是上月申報的20行期末留抵稅。說明要么你做賬錯了,要么申報錯誤
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