問(wèn)題已解決

2021年收到的服務(wù)費(fèi)增值稅專票，在2024年1月份才抵扣，那2024年1月抵扣的賬務(wù)處理怎么做

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 14:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看你21年收到的時(shí)候怎么做的憑證。
04/10 14:46
84785000
04/10 14:48
當(dāng)時(shí)只做費(fèi)用當(dāng)普票用，沒(méi)有抵扣
宋生老師
04/10 14:53
你好當(dāng)時(shí)是進(jìn)入什么科目了？
84785000
04/10 14:53
管理費(fèi)用
宋生老師
04/10 14:57
你好，這個(gè)你要做的話是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整，不過(guò)如果你不想那么麻煩，就建議你直接帶管理費(fèi)用算了。
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