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問題已解決
請問老師 賬上的 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 和 稅務(wù)系統(tǒng)里面 未勾選進(jìn)項稅額 需要一致嗎？
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你好，待認(rèn)證進(jìn)項稅額不是必要科目，可以不一致的
04/10 15:54
84784986 
04/10 15:56
我的進(jìn)項 抵扣了就直接進(jìn)入應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅。沒有抵扣的 我就放在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 對嗎
84784986
04/10 15:57
因為之前會計沒有按照這個來做 未抵扣和抵扣的都被全部放在進(jìn)項了 ?我要如何給她調(diào)整正確呀？
高輝老師 
04/10 16:01
你好，可以放到待抵扣里面
之前做到進(jìn)項，可以調(diào)整一筆分錄到待抵扣里面
84784986
04/10 16:05
借 待認(rèn)證進(jìn)項 貸 進(jìn)項稅額 嗎？
高輝老師
04/10 16:08
借：貸認(rèn)證進(jìn)項正數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項? 負(fù)數(shù)
84784986
04/10 16:12
需要和稅務(wù)系統(tǒng) 未勾選的進(jìn)項稅額一致嗎
高輝老師
04/10 16:15
你好，可以不一致的。年底的時候最好一致，要不就會出現(xiàn)跨期費用了
84784986
04/10 16:17
我把一部分未抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額就行了嘛 讓他和稅務(wù)系統(tǒng)未勾選的一致
高輝老師
04/10 16:21
主要是保持進(jìn)項是一致的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，這個科目
84784986
04/10 16:25
當(dāng)期的進(jìn)項稅額到是對的 就是以前人家做的賬亂 進(jìn)項有借方余額 銷項有貸方余額 這是怎么會這樣啊 代表什么呢 這些余額 我記得銷項進(jìn)項 一般無余額呀
高輝老師
04/10 16:41
你好，進(jìn)項和銷項可以有余額的，會直接反映到一級科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額
84784986
04/10 16:43
我看了她之前的賬務(wù) 因為從未結(jié)轉(zhuǎn)過過稅費 所以才導(dǎo)致的余額
高輝老師
04/10 16:44
那是交稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，可以補錄下
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