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老師好 公司全部承擔(dān)社保費(fèi)用的計提和發(fā)放分錄怎么寫

84784986| 提問時間：04/10 16:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 全部承擔(dān)的話，全部計提在社保費(fèi)用中 借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
04/10 16:58
84784986
04/10 18:41
個人和單位分開計提發(fā)放
冉老師
04/10 18:44
如果公司全部承擔(dān)的話，老師建議全部按照單位部分計提 借管理費(fèi)用-個人社保 管理費(fèi)用-單位社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 交納 借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款
84784986
04/11 06:50
老師 匯算清繳的時候個人部分是不是不能稅前扣除 不分開有影響嗎
冉老師
04/11 07:41
個人部分可以企業(yè)所得稅稅前扣除 不能個稅稅前扣除， 不影響的
84784986
04/11 10:22
老師 那可以借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬? ?繳納 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 一筆做嗎
冉老師
04/11 10:53
是的，同學(xué)，是這樣的
84784986
04/11 10:58
好的 謝謝老師
冉老師
04/11 11:00
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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