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問題已解決
收到打錯金額的分錄和因為打錯款項金額退回的錢的分錄要做在賬目里面嗎？
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你好，個人建議是做到賬務里面，這樣才可以和銀行發(fā)生情況一致的。
2024 04/11 13:20
84784962 
2024 04/11 13:21
分錄寫負數(shù)還是正數(shù)??？
鄒老師 
2024 04/11 13:22
你好，分錄的金額 都是正數(shù)的
84784962
2024 04/11 14:23
但是分錄付款正確是寫的是借：管理費用服務費借進項稅貸銀行存款，那么如果出納款項名字打錯了，導致退款的話，也是借管理費用服務費借進項稅貸銀行存款然后再反分錄還是借管理費用貸銀行？還是借：應付賬款-公司名字，貸銀行存款？？
鄒老師
2024 04/11 14:24
你好，導致退款，是做之前相反分錄、金額正數(shù)?
84784962
2024 04/11 14:24
但是付款和發(fā)票是同一個月來的
這個進項也要做？
鄒老師
2024 04/11 14:25
你好，如果是專用發(fā)票，是需要體現(xiàn)進項稅額的?
84784962
2024 04/11 14:29
但是反分錄的時候管理費不能 在用貸方
鄒老師
2024 04/11 14:30
你好，那你可以是之前的相同分錄，金額負數(shù)就是了?
84784962
2024 04/11 14:32
你看下這個圖片的分錄對嗎
鄒老師
2024 04/11 14:33
你好，是的，是這樣處理的
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