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老師，你好！我公司2024.3月開了1萬含稅正數(shù)專票，另外公司2023年送的貨要退貨3萬，開了3萬負(fù)數(shù)專票，這個分錄怎么處理
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你好，開了1萬含稅正數(shù)專票：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
開了3萬負(fù)數(shù)專票：借：借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)金額 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)金額 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 負(fù)數(shù)金額
2024 04/11 15:30
84785005 
2024 04/11 15:35
需要沖成本？要調(diào)去年的賬？
84785005
2024 04/11 15:50
退貨要做沖成本嗎，怎么做？要調(diào)整去年賬嗎?本月銷售要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
張曉慶老師 
2024 04/11 16:10
你好，是的，要同時沖成本。不需要調(diào)去年的賬，今年開的負(fù)數(shù)發(fā)票，計入今年即可。
84785005
2024 04/11 16:36
本月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本？
張曉慶老師
2024 04/11 16:51
你好，以下是跨年紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理明細(xì)，供參考
84785005
2024 04/11 17:06
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，本月銷售做結(jié)轉(zhuǎn)成本，和沖的成本，主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)，這個怎么樣弄？
張曉慶老師
2024 04/11 17:11
你好，那也得這么申報。申報表是根據(jù)發(fā)票自動導(dǎo)入，負(fù)數(shù)就是負(fù)數(shù)了
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