問(wèn)題已解決

老師，我們收到一筆款，發(fā)票很早就開(kāi)給對(duì)方了，但是之前做賬的人沒(méi)有掛這筆應(yīng)收賬款，我要怎么做賬了？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 16:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 那之前的人怎么做發(fā)票分錄的？
2024 04/11 16:04
84784981
2024 04/11 16:12
之前我看賬上掛的只有750元了，現(xiàn)在收到的是42000，以前的帳很亂了
小菲老師
2024 04/11 16:20
同學(xué)，你好 借：銀行存款42000 貸：應(yīng)收賬款750 以前年度損益調(diào)整
84784981
2024 04/11 16:21
老師，那以前年度損益調(diào)整到時(shí)會(huì)進(jìn)入哪個(gè)科目了？
小菲老師
2024 04/11 16:30
同學(xué)，你好 本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
84784981
2024 04/11 16:40
那利潤(rùn)分配是減少嗎？
84784981
2024 04/11 17:03
老師在嗎？
小菲老師
2024 04/11 17:06
同學(xué)，你好 不是，貸方表示增加
84784981
2024 04/11 17:46
老師，我在損益類科目里面沒(méi)有找到以前年度損益調(diào)整科目了？是要自己設(shè)置嗎？
小菲老師
2024 04/11 19:03
同學(xué)，你好 是要自己設(shè)置的
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