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增值稅申報表，開專票5萬普通2萬，普票的兩萬是填在未達起征點嗎
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您好，是的，普票的兩萬是填在未達起征點的前一項
04/11 17:08
84785023 
04/11 17:12
未達起征點錄不上金額，填在小微企業(yè)免稅銷售額，行嗎
微微老師 
04/11 17:15
你好，普票的兩萬是填在未達起征點的前一項，前一項是在小微企業(yè)免稅銷售額嗎？
84785023
04/11 17:20
是的，減免政策的表四，只帶出來減免專票的2%，普票的沒顯示比對不成功，我怎么調(diào)整呢，普票的優(yōu)惠需要填在表四里面嗎
微微老師
04/11 17:23
你好，麻煩截圖看下的呢
84785023
04/11 17:29
我就想問一下普票的2萬填在增值稅減免申報表的哪一項，是減稅欄還是免稅欄？具體哪個政策
微微老師
04/11 17:31
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元的，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次。
依據(jù)
國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項的公告(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號)
84785023
04/11 18:05
那這個普票的銷售金額不需要填在附表減免稅申報表的里面嗎？
微微老師
04/11 18:20
你好，截圖這個表我看下的呢
84785023
04/11 18:30
就在這個小微企業(yè)免稅額，應(yīng)該填在附表那個項目
微微老師
04/12 09:17
你好，看我發(fā)給你的模板修改哈
84785023
04/12 09:24
我按你的填了之后，還是提示我比對不通過，意思是帶出來的數(shù)據(jù)得包括普票的2%，可是普票加專票沒超過30萬
微微老師
04/12 09:27
您好，我給你的圖片也是需要填入普票的2%的呢
84785023
04/12 09:42
普票部分填在第10欄，第一欄不包括普票部分，稅收優(yōu)惠那張系統(tǒng)就帶不出來普票部分。
微微老師
04/12 09:46
您好，認真看我給你發(fā)的圖片的呢
84785023
04/12 09:58
你這個是普票加專票超過30萬的，我的是沒超過30萬的，專票填在1.2欄，普票填在10
微微老師
04/12 10:02
你好。是不超過的，寫錯字了，普票填入3欄的
84785023
04/12 10:05
那要是普票填在第3欄，系統(tǒng)帶出來普票部分也交1%稅了，稅收政策不是不超30萬，專票交稅，普票不交稅嗎
微微老師
04/12 10:17
您好，普票部分填在第10欄；然后看17欄=普票*3%
16欄=專票*2%的金額 嗎？
或者按照下面的填入后，截圖我看下。
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