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老師，小規(guī)模納稅人，做收入的時候沒有計提應(yīng)交增值稅，一季度結(jié)束，需要繳納增值稅，分錄如何做呢

84785034| 提問時間：2024 04/11 17:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
貸 ：主營業(yè)務(wù)收入? 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 04/11 17:22
84785034
2024 04/11 17:23
借方是哪個科目 呢？
84785034
2024 04/11 17:24
可以 借方：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交增值 稅不？
家權(quán)老師
2024 04/11 17:28
不能那樣做，做了你的利潤表取數(shù)不對
84785034
2024 04/11 17:30
那都是在貸方么？
家權(quán)老師
2024 04/11 17:34
是的，就是為了報表取數(shù)正確
84785034
2024 04/11 17:36
那我繳納的時候，是不是就是借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款？
家權(quán)老師
2024 04/11 17:37
是的，就是那樣做的哈
84785034
2024 04/11 17:38
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 04/11 17:41
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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