00:10:00
問題已解決
2022年的分錄，在2023.12月了這筆費用6k，沒有用利潤分配一未分配利潤，損益調(diào)整結轉未分配利潤的時候，差異就是這筆，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
那你要補做這個分錄的
04/11 17:35
84784975 
04/11 17:38
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，為啥后來不平
84784975
04/11 17:39
又沒有使用利潤分配一未分配利潤
84784975
04/11 17:39
還需要修改2022年報嗎
樸老師 
04/11 17:49
你直接在23年12月做跨年的分錄就可以的
不用反結賬回去調(diào)整
84784975
04/11 19:30
做什么分錄
84784975
04/11 19:30
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，為啥后來不平
樸老師
04/11 19:33
是什么企業(yè)會計準則呢
84784975
04/11 20:05
小企業(yè)會計
樸老師
04/11 20:12
管理費用結轉損益了嗎
貸方管理費用也得結轉到本年利潤的然后本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤
84784975
04/12 00:16
結轉了老師，關鍵是還不平，未分配利潤還加上差異才平
84784975
04/12 00:16
這是為啥啊
84784975
04/12 00:17
修改2022年的分錄到2023.12沖了這6K費用，貸方管理費用，又沒有用未分配利潤調(diào)整。怎么回事，做的當期，怎么就不平了
樸老師
04/12 07:59
你說的不平是賬不平還是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上了
樸老師
04/12 08:00
跨年的直接做跨年調(diào)整的分錄就可以
樸老師
04/12 08:00
借銀行等科目
貸利潤分配未分配利潤
84784975
04/12 08:46
6K又不是重大金額，在2023年做的當期分錄
借在建工程
貸管理費用
資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上了
樸老師
04/12 08:47
你這樣做了勾稽不上是正常的
我以為你說賬不平呢
84784975
04/12 08:52
資產(chǎn)不等于負債+所有者權益
84784975
04/12 08:53
應該是賬不平
84784975
04/12 08:53
剛才說錯了
84784975
04/12 08:53
怎么回事，做的當期，怎么就不平了
樸老師
04/12 08:54
同學你好
你為啥計入在建工程
84784975
04/12 08:56
之前借管理費用貸在建工程
現(xiàn)在調(diào)了借在建工程貸管理費用
84784975
04/12 08:56
怎么回事，做的當期，怎么就不平了，就這么個分錄
84784975
04/12 08:56
2022年的分錄，在2023.12月了這筆費用6k，沒有用利潤分配一未分配利潤，損益調(diào)整結轉未分配利潤的時候，差異就是這筆，
樸老師
04/12 08:59
你 直接做
借在建工程
貸利潤分配未分配利潤
這樣就可以
84784975
04/12 09:47
我的問題是做的當期，怎么就不平了，就這么個分錄
樸老師
04/12 09:50
是的
所以我讓你做跨年調(diào)整的
你這個分錄不對，涉及跨年損益了
閱讀 2431
描述你的問題，直接向老師提問
940
意見反饋
