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郭老師，預收的銷售款，已經(jīng)開了發(fā)票，但電影卡沒卡銷，怎么處理？電影卡沒核銷
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸預收賬款。
2024 04/11 17:37
84784952 
2024 04/11 17:40
老師，發(fā)票不要反映嗎？已經(jīng)開了發(fā)票
郭老師 
2024 04/11 17:40
你好，你開的是預售的，不是。
84784952
2024 04/11 17:46
老師，票不是我開的，還有開的不征稅
郭老師
2024 04/11 17:48
就是做預收賬款之后，消費了之后再確認收入。
84784952
2024 04/11 17:53
郭老師，我是之前發(fā)分錄到您郵箱請您幫我調(diào)整分錄的，這個我問過您，我就是處理不了發(fā)票
郭老師
2024 04/11 17:53
你行處理不了發(fā)票是什么意思？
84784952
2024 04/11 18:29
老師，我的意思就是發(fā)票的稅金掛在哪里了
郭老師
2024 04/11 18:31
那個發(fā)票
你說下業(yè)務的
84784952
2024 04/11 19:05
老師是這樣的，我是說預收了1萬塊錢的電影票款，然后這個電影票的期限是三年，然后我開了對應的1萬塊錢的發(fā)票過去。其中包含稅金，那么我現(xiàn)在就想我這筆賬怎么做。
那如果按老師開始跟我說的，就是說銀行存款增加，借銀行存款，貸預收賬款，那么這個發(fā)票的銷項稅金我反映在哪里呢？我就是這個地方拗不過來。
郭老師
2024 04/11 19:06
你好，不征稅的，沒有稅額呀。
郭老師
2024 04/11 19:06
他還沒消費的，不需要算增值稅
84784952
2024 04/11 19:14
老師，也有開了稅額的
郭老師
2024 04/11 19:15
你不是開的預售卡的？借銀行存款
貸預收賬款
應交稅費應交增值稅，
消費了之后
借預收賬款貸主營業(yè)務收入
最好是讓他當年消費完畢。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一樣的，不一樣的話是有風險的。
84784952
2024 04/11 19:22
好的，謝謝郭老師，我老是轉(zhuǎn)不過彎，這個單位的這種往來單位有500-600家，有什么好方法嗎
郭老師
2024 04/11 19:25
有卡號嗎？你們充值的每一筆記錄，你能查到余額嗎？
郭老師
2024 04/11 19:25
根據(jù)這個記錄，能導出數(shù)據(jù)來吧，可以做這個，然后你的預收賬款就不用設置明細了。
84784952
2024 04/11 19:33
我的預收賬款都有明細，所以好多家往來單位
郭老師
2024 04/11 19:36
那你需要設置明細，按照明細來設置就行。
發(fā)票上面的購買方。
84784952
2024 04/12 09:36
老師，預售電影卡業(yè)務，先幵出了不征稅收入發(fā)票，下個月才收款，這個月發(fā)票怎么做賬？
郭老師
2024 04/12 09:37
借應收賬款
貸預收賬款
借銀行存款，貸應收賬款。
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