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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我1月勾選進(jìn)項少勾選了，但是賬套里面做了進(jìn)項，現(xiàn)在3月我得把1月進(jìn)項勾選掉，現(xiàn)在賬套里面怎么調(diào)賬？怎么把1月進(jìn)項沖了，3月做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
但是賬套里面做了進(jìn)項
你的分錄發(fā)一下
04/11 19:05
84785008 
04/11 19:06
是好幾個分錄的進(jìn)項，不是一筆分錄？比如報銷的借費(fèi)用進(jìn)項稅貸銀行存款這樣的
84785008
04/11 19:07
能不能用借進(jìn)項稅貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，然后借進(jìn)項稅貸負(fù)數(shù)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
小菲老師 
04/11 19:07
同學(xué)，你好
那你做分錄，先沖
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 負(fù)數(shù)
貸：銀行存款? 負(fù)數(shù)
再勾選
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)??
貸：銀行存款??
84785008
04/11 19:11
是好幾張票，有的還沖了其他應(yīng)付款
84785008
04/11 19:11
那都沖貸方銀行存款嗎？
小菲老師
04/11 19:11
同學(xué)你好
有的還沖了其他應(yīng)付款？？
什么意思？？
84785008
04/11 19:13
就是以前付的款，掛了其他應(yīng)付款，然后1月收到票，沖的其他應(yīng)付款
小菲老師
04/11 19:14
同學(xué)，你好
這個沒關(guān)系的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款?負(fù)數(shù)
再勾選
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)??
貸：其他應(yīng)付款
84785008
04/11 19:14
好的謝謝老師
小菲老師
04/11 19:15
不客氣，祝工作順利
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