問(wèn)題已解決

老師，上月應(yīng)付的貨款(金額已知道)，下個(gè)月收到發(fā)票才付款，會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎？ 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10000 貸:應(yīng)付賬款-x公司 10000 下午月收到發(fā)票支付貨款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-x公司 10000 貸:銀行存款 10000

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 06:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好當(dāng)月沒(méi)有支付銷售出去了可以
04/12 06:47
84785041
04/12 06:56
不用做應(yīng)收暫估，下月收到發(fā)票后在沖銷上月暫估分錄，根據(jù)正式發(fā)票入賬嗎？
郭老師
04/12 07:01
你好正規(guī)的需要這么做的 暫估和你發(fā)票一樣的才可以按你上面的
84785041
04/12 08:31
因?yàn)槊總€(gè)月都能核算出上月準(zhǔn)確的貨款金額，所以要用以上哪個(gè)分錄做呢
郭老師
04/12 08:33
可以的可以這么做的
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