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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司為一般納稅人，目前賬上欠A公司200萬，A公司為公司股東，這200萬A公司說不用還了，賬上現(xiàn)金有50萬，現(xiàn)在要注銷，這賬要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
不用還了
借：其他應(yīng)付款
貸：營業(yè)外收入
04/12 09:58
84785006 
04/12 09:59
后面需附什么資料？
小菲老師 
04/12 09:59
同學(xué)，你好
寫說明就行
84785006
04/12 10:00
需要A公司簽字蓋章嗎？
小菲老師
04/12 10:00
同學(xué)，你好
是需要的
84785006
04/12 10:02
那銀行中的的50萬，怎么出來呢？
小菲老師
04/12 10:03
同學(xué)，你好
賬上現(xiàn)金有50萬，可以直接退給股東，如果超過注冊(cè)資本，要繳納個(gè)稅
84785006
04/12 10:15
公司注冊(cè)資本5000萬元，2020年前股東黃某、李某、A公司，實(shí)收資本：黃某0、李某0、A公司200萬，2020年底股東變更為謝某，未交實(shí)收資本。目前公司賬上利潤為-400萬，這50萬現(xiàn)在要退的話退給誰？怎么退？
小菲老師
04/12 10:16
同學(xué)，你好
退給A公司
84785006
04/12 10:20
A公司，已不要200萬了，50萬直接退給他們，賬務(wù)怎么處理？
小菲老師
04/12 10:22
同學(xué)，你好
借：實(shí)收資本
貸：庫存現(xiàn)金、銀行存款
84785006
04/12 10:50
是50萬記入實(shí)收資本，然后交了實(shí)收資本的稅。在把余下的錢轉(zhuǎn)給股東謝某嗎？
小菲老師
04/12 10:51
同學(xué)，你好
50退給A公司，不納稅的
A公司退給股東，要納稅
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